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2020年度莆田市莆田市卫健委部门预算

发布时间:2020-02-04 14:58    点击数:    字号:       默认
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2020年度莆田市卫健委部门预算

目  录

第一部分 部门概况 …………………………………1

一、部门主要职责……………………………………1

二、部门预算单位构成………………………………4

三、部门主要工作任务………………………………6

第二部分 2020年度部门预算表 ……………………8

一、收支预算总表……………………………………8

二、收进预算总表……………………………………9

三、支出预算总表……………………………………10

四、财政拨款收支预算总表…………………………55

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………56

六、政府性基金拨款支出预算表……………………75

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………76

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………77

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………81

十、部门专项资金管理清单目录……………………82

第三部分 2020年度部门预算情况说明…………83

一、预算收支总体情况………………………………83

二、一般公共预算拨款支出情况……………………83

三、政府性基金预算拨款支出情况…………………84

四、财政拨款预算基本支出情况……………………85

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………86

六、预算绩效目标情况…………………………………86

七、其他重要事项说明…………………………………87

第四部分 名词解释…………………………………87

 


第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

贯彻执行国家、省有关卫生健康和中医药的法律法规和方针政策,依法起草卫生健康和中医药事业发展的地方性法规、政府规章和政策规划,并负责组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

协调推进我市深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化我市公立【hospital】综合改革,探索管办分开的有效形式,健全现代【hospital】管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。承担市深化医药卫生体制改革领导小组日常工作。

负责拟订并组织落实疾【disease】预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担市爱国卫生运动委员会日常工作。

贯彻落实国家、省应对人口老龄化政策,组织拟订市级老龄事业发展规划并协调落实政策措施,负责推进老年健康服务体系网络彩票平台十大排名和医养结合工作。承担市老龄工作委员会日常工作。

组织实施国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临【bed】综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测,依法制修订食品安全地方标准。

负责拟订和指导落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、【school】卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生监管政策措施,组织开展相关监测、调查、评估。负责传染【disease】防治监督,健全卫生健康综合监督体系。协调开展市级控烟履约工作。

负责医疗机构、医疗服务行业监督管理。拟订并组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供【blood】机构管理的政策。组织实施全市医疗机构准进和评审评价工作,会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员准进、资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。依法规范医疗服务市场。指导平安【hospital】网络彩票平台十大排名。

组织拟订中医药发展规划和相关政策措施,健全中医药服务体系,扶持和促进中医药事业发展,推进中医药传承和创新,统筹协调中西医发展。牵头会同有关部门开展野生中药材资源保护。

负责计划生育管理和服务工作,开展进口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善计划生育相关政策。

负责拟订并组织实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施。负责妇幼保健的综合管理和监督,组织指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍网络彩票平台十大排名。

拟订并指导实施卫生健康人才发展规划和政策,指导卫生健康人才队伍网络彩票平台十大排名。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,完善并指导实施住院医师和专科医师规范化培训制度。

组织拟订卫生健康科技发展规划,推进卫生健康科技创新发展,组织实施卫生健康相关科研项目。参与拟订医学教育发展规划,协同指导院校医学教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

监督检查卫生健康相关法律法规、政策措施的落实,指导全市卫生健康综合监督执法体系网络彩票平台十大排名,指导规范执法行为。

负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。按规定组织实施卫生健康工作领域国际交流合作与援外工作,开展与港澳台侨的交流与合作。统筹协调卫生健康对口支援工作。

承担市保健委员会的日常工作,负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作,按照规定管理市直部门有关干部的医疗保健工作。负责市级以上重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

按有关规定承担安全生产方面相关职责。

完成市委和市政府交办的其他任务。

职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康莆田【war】略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,【Put】以治【disease】为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾【disease】工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫

生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向贫困地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立【hospital】改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成瞧,市卫健委部门包括1【Each】机关行政科室及23【Each】下属单位,其中:列进2020年部门预算编制范围的单位具体情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

莆田市卫生健康委员会

财政核拨(全额)

38

38

莆田市计划生育协会

财政核拨(全额)

11

10

莆田市计划生育药具管理站

财政核拨(全额)

3

3

莆田市人口和计划生育流动人口管理站

财政核拨(全额)

6

5

莆田市疾【disease】预防控制中心

财政核拨(全额)

78

73

莆田市卫生计生监督所

财政核拨(全额)

41

38

莆田市中心【blood】站

财政核拨(全额)

36

31

莆田市皮肤【disease】防治院

财政核补(差额)

60

54

莆田市机关门诊部

财政核拨(全额)

9

8

莆田市妇幼保健院(原莆田市计划生育服务站并进)

财政核补(全额)

106

85

莆田市第一【hospital】

财政核补(差额)

1593

1215

莆田学院附属【hospital】

财政核补(差额)

1664

1216

莆田市肿瘤防治院

自收自支

52

31

莆田市第五【hospital】

财政核补(差额)

50

17

莆田市急救中心

财政核补(全额)

50

46

莆田市医学科学研究所

财政核拨(全额)

15

8

莆田市健康教育促进中心

财政核拨(全额)

4

3

莆田市基本公共卫生管理中心

财政核拨(全额)

2

1

莆田市民营【hospital】服务中心

财政核拨(全额)

2

1

莆田市人口健康数据管理中心

财政核拨(全额)

3

3

莆田市药品和医疗器械采购管理中心

财政核拨(全额)

4

4

莆田市医疗事故鉴定中心

财政核拨(全额)

5

2

莆田市爱国卫生运动委员会办公室

财政核拨(全额)

5

4

莆田市老年人服务中心

财政核拨(全额)

2

2

 

三、部门主要工作任务

2020年,卫生健康部门主要任务是:坚持以科学的发展瞧为指导,环绕提高人民群众健康水平这【Each】中心,坚持计划生育基本国策,全面深化医疗卫生体制改革,不断扩充医疗卫生服务资源,完善医疗卫生服务体系,提升计划生育服务管理水平。环绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)实施基本公共卫生服务项目

(二)提高公共卫生服务水平

)继续推进疾【disease】预防控制工作

)加大卫生监督工作力度

)加强妇幼卫生工作

加强应急队伍网络彩票平台十大排名应急物资储备持续推进卫生应急工作

)深进开展爱国卫生运动

推进人事制度改革

)实施国家基本药物制度

)不断加强医疗服务监管力度

十一)卫生基础网络彩票平台十大排名取得新进展

十二)推进卫生信息化网络彩票平台十大排名

十三)加强医疗卫生队伍网络彩票平台十大排名

十四)统筹其他各项工作协调发展

 

第二部分 2020年度部门预算表

 

一、收支预算总表

表样详见附件2020年度市卫健委部门预算公开表2-1

二、收进预算总表

表样详见附件2020年度市卫健委部门预算公开表2-2

三、支出预算总表

表样详见附件2020年度市卫健委部门预算公开表2-3

四、财政拨款收支预算总表

表样详见附件2020年度市卫健委部门预算公开表2-4

 

五、一般公共预算拨款支出预算表

表样详见附件2020年度市卫健委部门预算公开表2-5

六、政府性基金拨款支出预算表

表样详见附件2020年度市卫健委部门预算公开表2-6

七、一般公共预算支出经济分类情况表

表样详见附件2020年度市卫健委部门预算公开表2-7

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

表样详见附件2020年度市卫健委部门预算公开表2-8

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

表样详见附件2020年度市卫健委部门预算公开表2-9

十、部门专项资金管理清单目录

表样详见附件2020年度市卫健委部门预算公开表2-10

 

 

第三部分 2020年度部门预算情况说明

 

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收进和支出均纳进部门预算管理。2020年,市卫健委部门收进预算为73191.3万元,比上年增加35474.42万元,主要原因是增加医疗机构其他收进用于政府采购部分资金及省级提前下拨资金。其中:一般公共预算拨款13239.05万元,基金预算财政拨款7522.9万元,财政专户拨款0万元,其他收进52429.35万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算73191.3万元,比上年增加35474.42万元,其中:人员支出7239.03万元,对【Each】人和家庭补助支出64.39万元,公用支出466.8万元,项目支出65421.08万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出13239.05万元,比上年减少754.42万元,主要原因是压减部分业务费及一般预算项目,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出623.4元。主要用于系统网络彩票平台十大排名及维护费、中医药事业发展经费等支出。

(二)2100201综合【hospital】1351.53万元。主要用于耗材、药品零差价政府补偿10%支出,乡镇卫生院人员经费及药品耗材零差率补助资金。

(三)2100401疾【disease】预防控制机构1793.48万元。主要用于市疾控、市皮防院疾控预防控制机构基本支出和业务项目等经费支出。

(四)2100406采供【blood】机构401.16万元。主要用于采供【blood】机构运行等经费支出。

(五)2100799其他计划生育事务支出2516.51万元。主要用于流动人口协管员经费、“二女户”小额贴息经费等支出。

(六)2101102事业单位医疗1221.84万元。主要用于医疗保险支出。

注:没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2020年度政府性基金支出7522.9万元,比上年增加533.9万元,主要原因是增加莆田市口腔【hospital】改建工程财政贴息100万元、中国科学院近代物理研究所科研补助300万元和机构改革并进老龄福利彩票基金支出预算133.9万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2120802土地开发支出(项级科目)6989万元。主要用于中关村医学工程转化中心公共服务功能网络彩票平台十大排名补助、基层医疗卫生气构能力提升行动计划支出市直医疗卫生单位基础设施网络彩票平台十大排名和大型【Medicalequipment】的购置支出。

(二)2296002用于社会福利的彩票公益金支出133.9万元。主要用于银龄安康工程、百岁老人慰问费市级补助资金敬老月、元旦春节慰问费(含老年福利基金利息)支出。

注:没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出7719.35万元,其中:

(一)人员经费7188.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采热补贴、物业服务补贴、其他对【Each】人和家庭的补助支出。

(二)公用经费466.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取热费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2020年预算安排0万元。主要用于出国(境)经费报销持平,主要原因是:财政未批复,出国经费按规定审批执行。变化说明“与上年持平”

(二)公务接待费

2020年预算安排15.15万元。主要用于公务活动等方面的接待活动。年相比支出增长1.3%,与上年基本持平,主要原因是:预算数据公务接待次数增加。(注:无变化请说明“与上年持平”

(三)公务用车购置及运行费

 2020年预算安排49.8万元,其中:公车运行费49.8万元,年相比支出下降1.4%,主要原因是严格控制公务用车使用;公车购置费0万元。持平,主要原因是今年无车【Car】采购预算注:无变化说明“与上年持平”

六、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2020市卫健委部门共设置54【Each】项目绩效目标(注:包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标表样详见附件3:2020年度卫健系统绩效目标表),共涉及财政拨款资金33422.5万元。

(二)绩效目标表及说明(详见附件表格)

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019市直卫生计生部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出170万元,比2020减少91万元,主要原因是用于今年部门业务费用支出压减

注:仅行政及参公单位有机关运行经费,其余单位请说明“本单位非行政参公单位无机关运行经费。”

(二)政府采购情况

2020市卫健委部门政府采购预算总额41204.57万元,其中:政府购买服务项目采购预算额6072.01万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年底,市卫健委部门本级及所属的预算单位共有车【Car】37【Car】,其中:领导干部用车0【Car】,一般公务用车10【Car】,一般执法执勤用车1【Car】,特种专业技术用车16【Car】,其他用车0【Car】。单位价值50万元以上通用设备83台(【set】),单位价值100万元以上专用设备126台(【set】)。

 

 

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收进:指财政当年拨付的资金。 

二、事业收进:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收进。

三、经营收进:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收进。 

四、其他收进:指除上述“财政拨款收进”、“事业收进”、“经营收进”等以外的收进。主要是按规定动用的售房收进、存款利息收进等。 

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收进”、“事业收进”、“经营收进”、“其他收进”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及网络彩票平台十大排名单位按规定应交回的基本网络彩票平台十大排名竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客瞧条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费:纳进财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车【Car】购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车【Car】,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取热费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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